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济宁市文昌阁小学部门2015年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2、机构设置:单位设置校长室、党委书记室、团委、财务室、教务处、后勤处、年级办公室、学科办公室等科室。

3、单位构成:我单位现有在职教师75人,离退休人员29在校学生1714人。

 

二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

1、2015年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01表

部门:济宁市文昌阁小学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1397 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

209 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

1380 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

1 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

1607 

本年支出合计

51

1380 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

143 

年初结转和结余

24

139 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

91 

        转入事业基金

54

143 

 

26

 

年末结转和结余

55

223 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

116 

 

28

 

 

57

 

总计

29

1746 

总计

58

1746 









 

2、2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1607 

1397 

 

209 

 

 

1 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3、2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表


部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1380 

924 

456 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

4、2015年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04表


部门:

 

 

 

 

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1397 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

1313 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

1397 

本年支出合计

49

 

1313 

 


年初财政拨款结转和结余

23

139 

年末财政拨款结转和结余

50

 

223 

 


  一般公共预算财政拨款

24

139 

 

51

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

1536 

总计

54

 

1536 

 


 

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表


部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

139 

48 

91 

1397 

917 

480 

1313 

858 

455 

224 

108 

116 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06表


部门:

 

 

 

金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏    次

1

2

3


合    计

858 

716 

142 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07表


部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

139 

48 

91 

1397 

917 

480 

1313 

858 

455 

224 

108 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

 

 

1

1

 









 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入 1607 万元,比上年增加417万元,增长35%,主要原因为:12015学校教学楼进行改扩建工程,22015年新增教师6人,3、工资调整。与2015年度部门预算收入2138万元相比,少收531万元,主要原因为:专项拨款。

2015年度本部门决算支出 1380 万元,比上年增加150 万元,增长12 %,主要原因为:学校教学楼的改扩建工程及教师工资福利待遇的增加。与2015年度部门预算支出 2138 万元相比,758 万元,主要原因为:预算项目支出未完成

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.6 万元,比上年增加0.1 万元,提高20 %其中:1公务用车购置及运行0.6万元比上年增长0.6万元,提高100  %,主要原因为:年检、车险及公务外出2公务接待费  0.5万元,比上年减少0.5万元,降低100  %,主要原因为:减少公务接待。

版权所有:文昌阁小学